索引号：00825411-X/2026-00084

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市住房和城乡建设局

发文日期：2026年03月04日15:38

名称：东方市2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评报告

文号：无

主题词：无

东方市2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据2025年2月11日《东方市财政局关于批复和下达2025年提前下达的中央、省级衔接资金和市级衔接资金预算的通知》，市政园林环卫事务中心获下达用于衔接推进乡村振兴的市级补助资金共计46.17万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（1）新增建设54座生活垃圾分类亭；

（2）项目（工程）验收合格率100%；

（3）受益人口数137162人；

（4）辐射周边村庄54；

（5）可持续影响指标10年；

（6）受益人口满意度100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2025年东方市行政村生活垃圾分类亭建设项目实际到位资金46.17万元，其中市级资金46.17万元，2025年2月11日下达市级资金46.17万元。

（二）项目落实、资金安排、总投入等情况

2025年2月11日下达衔接推进乡村振兴补助市级资金共计46.17万元，其中建设行政村生活垃圾分类亭45.7443万元。

（三）项目资金实际使用情况

截至12月31日，资金执行数为45.7443万元，预算执行率99.07%。

（四）项目资金管理情况

严格依据《东方市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《项目财务管理细则》等制度规范执行，确保资金使用合规、透明。在日常管理中，财务部门与业务部门紧密协作，对每一笔支出均严格履行审批流程，从资金申请、票据审核到拨付支付，均有明确的岗位职责和操作规范。同时，定期开展资金使用情况自查与互查，对发现的问题及时整改，保障项目资金在安全可控的前提下高效使用，有效杜绝了资金闲置、挪用等风险。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目招投标情况：为确保项目公平、公正、公开实施，市政园林环卫事务中心于2025年3月21日委托海南雅雅事业有限责任公司对“东方市2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金生活垃圾分类亭建设项目”进行公开招标。招标公告在海南省采购网平台等指定媒介发布，吸引了3家符合资质要求的单位参与投标。经评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行评审，最终确定东方远弘装饰有限公司为中标单位，中标金额44.01万元，招标过程严格遵循《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，程序规范，结果公开。

调整情况：本项目在实施过程中未发生重大调整。原计划建设的54座生活垃圾分类亭的规格、材质、建设地点等内容均严格按照招标文件及合同约定执行，因前期调研充分，设计方案合理，能够满足项目需求，故未进行实施内容的调整。

完成验收：2025年6月5日，由市政园林环卫事务中心牵头组织验收，验收小组通过听取项目实施单位工作报告、查阅项目档案资料（包括设计图纸、施工记录、材料检验报告、）实地查看54座垃圾分类亭的建设质量、结构安全性、功能完整性以及与周边环境的协调性等情况。经综合评议，验收小组一致认为该项目已按合同约定完成全部建设内容，工程质量符合设计及国家相关标准要求，各项指标均达到预期，验收结论为合格。

（二）项目管理情况

项目管理制度建设：根据《海南省生活垃圾分类收集屋（亭）配置指南》及现场实际情况明确了项目需求，同时针对施工过程中的材料采购、施工工艺、验收标准等关键环节，制定了专项管理细则，确保项目管理有章可循。

日常检查监督方面：项目实施单位成立专项检查小组，每周至少开展2次施工现场巡查，重点检查施工进度、工程质量（如亭体结构焊接牢固度、板材厚度、表面处理工艺等）、安全措施落实（如施工用电规范、高空作业防护等）及材料进场检验情况，对发现的问题及时下达整改通知书，要求限期整改并跟踪复查；市政园林环卫事务中心作为项目主管单位，对照设计图纸和合同要求，对已完成的垃圾分类亭进行抽样检测，确保建设质量符合标准。同时，建立检查台账，详细记录检查时间、内容、发现问题及整改结果，实现全过程可追溯管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

项目共设置4个绩效指标，其中产出指标3个，绩效目标完成情况如下：

产出数量-54个行政村建设生活垃圾分类屋（亭）：年度指标值为54座，根据项目绩效支撑材料，项目验收表、工程量确认表等，全年实际值为54座。

质量指标-项目（工程）验收合格率：年度指标为100%，项目验收合格率为100%。

时效指标-项目（工程）完成及时率：年度指标为100%，项目（工程）完成及时率为100%。

2. 成本指标完成情况分析

项目共设置4个绩效指标，其中成本指标1个，绩效目标完成情况如下：

成本指标-项目预算控制率：年度指标值为1425.06元/㎡，项目预算金额46.17万元，实际总支出45.7443万元，预算控制率为99.07%（45.7443/46.17），未超出预算金额。从分项成本来看，中标单位东方远弘装饰有限公司的合同金额为44.01万元，结算后金额为43.6747占总支出的94.59%，主要用于垃圾分类亭的主体材料采购（如不锈钢钢板等）、加工制作、运输及现场安装施工；此外，项目前期调研、设计及验收等其他费用2.0696万元，占总支出的4.48%。各项成本支出均严格控制在预算范围内，且通过公开招标方式有效降低了建设成本，较预算节省资金0.4257万元，实现了成本控制目标，资金使用经济性良好。

3.效益指标完成情况分析。

项目共设置4个绩效指标，其中效益指标3个，绩效目标完成情况如下：

社会效益-受益群众人口数：年度指标值为137162人，根据项目绩效支撑材料，全年实际值为137162人。

社会效益-辐射村庄个数：年度指标值为54，根据项目绩效支撑材料，全年实际值为54。

可持续影响指标-工程设计使用年限：年度指标值为10年，根据设计用料等佐证材料支撑，实际值为10年。

4.满意度指标完成情况分析。

项目共设置4个绩效指标，其中满意度指标1个，绩效目标完成情况如下：

服务对象满意度-受益脱贫人口满意度：年度指标值为100%，根据项目绩效支撑材料（进行问卷调查），全年实际值为100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

东方市人民政府网

六、其他需要说明的问题

1.主要经验及做法：在资金安排方面，严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，结合项目实际需求精准分配资金，确保资金投向与项目建设重点相契合。在使用过程中，建立了完善的资金拨付流程，实行专款专用，每一笔支出都经过严格的审核审批，保证了资金使用的规范性和安全性。同时，注重与各相关部门的沟通协调，形成了工作合力，提高了项目推进效率。

2.存在问题：项目实施过程中，部分村庄由于地理位置偏远，材料运输成本较高，一定程度上增加了项目建设成本。此外，项目后期的维护管理工作还需要进一步加强，目前缺乏专业的维护人员和完善的维护机制。

3.改进措施和有关建议：针对材料运输成本高的问题，建议在今后的项目规划中，提前与供应商沟通，争取更优惠的运输价格，或者考虑在当地寻找合适的材料替代。对于后期维护管理，建议加强对维护人员的培训，建立健全维护管理制度，明确维护责任和周期，确保项目能够长期稳定发挥效益。同时，建议上级部门加大对项目后期维护资金的投入，保障维护工作的顺利开展。

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